人力專題: 薪酬績效 勞動關(guān)系勞務(wù)派遣人事外包 檔案管理 社保工傷 培訓(xùn)招聘 人才測評 職業(yè)生涯規(guī)劃 張守春3E KPI+BSC 蔡巍績效
企業(yè)管理: 中高層管理行政秘書 企業(yè)流程管理 戰(zhàn)略管理 監(jiān)事會董事會 培訓(xùn)師 團(tuán)隊(duì)管理 領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn) 執(zhí)行力培訓(xùn) 辦公技能 綜合管理 股權(quán)激勵(lì) 經(jīng)營與運(yùn)營管理 從技術(shù)走向管理 危機(jī)管理、 企業(yè)文化 品牌管理 內(nèi)部控制審計(jì) 工會管理、對標(biāo)管理黨群工作連鎖經(jīng)營管理
生產(chǎn)專題: 生產(chǎn)管理 班組長 倉儲管理 TPM生產(chǎn)維護(hù) 生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制PMC 現(xiàn)場管理 6S(5S) 供應(yīng)商管理 庫存控制 物流采購 供應(yīng)鏈 項(xiàng)目管理 安全生產(chǎn) 質(zhì)量品質(zhì) 精益生產(chǎn) 工廠成本 產(chǎn)品管理
銷售專題: 銷售技能 大客戶營銷 外貿(mào)操作 商務(wù)談判 電話營銷 客戶服務(wù) 溝通管理 談判技巧 經(jīng)銷商管理
職業(yè)綜合: 職業(yè)資格 商務(wù)禮儀 職業(yè)經(jīng)理人 TTT 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師 Excel與PPT 店長培訓(xùn) 電子商務(wù) 國外考察 建筑工程 清華、北大 跟單員 職業(yè)素養(yǎng) 談判技巧 內(nèi)審員 國際貿(mào)易 沙盤模擬 國學(xué)養(yǎng)生 電子設(shè)計(jì)焊接 公文寫作技巧 研發(fā)知識產(chǎn)權(quán) 固定資產(chǎn) 賬款回收管理 服裝行業(yè) 情緒管理 戶外拓展 心理學(xué) 酒店管理 九型人格 網(wǎng)絡(luò)信息安全 醫(yī)院管理培訓(xùn) 其它課程
財(cái)務(wù)專題: 非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理 企業(yè)所得稅法 全面預(yù)算管理 應(yīng)收賬款 財(cái)務(wù)管理 企業(yè)內(nèi)部控制 新會計(jì)準(zhǔn)則 財(cái)務(wù)報(bào)表 納稅籌劃 成本管理 企業(yè)融資
高級審計(jì)經(jīng)理內(nèi)部控制審計(jì)培訓(xùn)
2014年01月16-17日上海 2014年04月24-25日上海
2014年07月24-25日上海 2014年11月13-14日上海
培訓(xùn)費(fèi)用:4200元/人(含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、午餐、稅費(fèi)等)外地客戶可協(xié)助預(yù)訂酒店
聯(lián)系方式:中國人力資源開發(fā)培訓(xùn)網(wǎng)
咨詢電話:010-51797066 傳真:010-51797066
聯(lián) 系 人:賈老師 13641099928
電子郵箱: 網(wǎng) 址:m.laleydeatraccionelsecreto.com
培訓(xùn)收益
本課程以案說法,讓枯燥的審計(jì)知識、方法和技巧鮮活展現(xiàn),針對不同的審計(jì)對象、有不同的審計(jì)方法,能在較短的時(shí)間內(nèi)掌握審計(jì)技能,能有效建立、評價(jià)和改進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部控制體系,從而全面提升學(xué)員的內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)控制的能力。培訓(xùn)收益具體可以概括為以下幾點(diǎn):
1、跳出原來混亂無章的工作狀態(tài),建立科學(xué)先進(jìn)的內(nèi)部控制審計(jì)流程,重新審視和重整自己的工作;
2、學(xué)會從不同的視角解讀不同的內(nèi)部控制審計(jì)技巧與方法應(yīng)用;
3、內(nèi)部控制審計(jì)對于各業(yè)務(wù)循環(huán)的關(guān)鍵控制點(diǎn),特別是易疏漏及易被蒙蔽的事項(xiàng),并作出案例解析;
4、內(nèi)部控制審計(jì)中制度合理性判斷的方法及案例解析。
5、明確如何結(jié)合企業(yè)自身的特點(diǎn),建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng);
課程大綱
一、 內(nèi)部控制審計(jì)
1。什么是內(nèi)控
2.誰對內(nèi)控負(fù)責(zé)
經(jīng)營管理層
內(nèi)部審計(jì)人員
3.COSO模型介紹
控制環(huán)境-
風(fēng)險(xiǎn)評估
控制活動
信息與溝通
監(jiān)督
4.整體層面對內(nèi)控的了解和評估
所需采取的步驟
確定被審單位的重要業(yè)務(wù)流程和重要交易類別
確定容易發(fā)生錯(cuò)報(bào)的環(huán)節(jié)
5.控制的類型
二、內(nèi)控審計(jì)流程
審計(jì)立項(xiàng)與授權(quán)
審計(jì)準(zhǔn)備
初步調(diào)查,包括了解情況,手機(jī)資料,審閱和分析資料,進(jìn)行調(diào)查問卷
符合性測試,包括內(nèi)控流程描述,穿行測試,驗(yàn)證測試
審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)建議
審計(jì)報(bào)告
后續(xù)審計(jì)
審計(jì)評級
審計(jì)歸檔
三、內(nèi)控審計(jì)的方法
1。內(nèi)控審計(jì)的一般方法
詢問
觀察
檢查
追蹤(穿行測試)
驗(yàn)證測試的樣本選擇
2.審查書面資料的方法
順查法與逆查法
詳查法與抽查法
3.客觀實(shí)物證實(shí)方法
盤點(diǎn)、調(diào)節(jié)、鑒定
四、企業(yè)內(nèi)控各個(gè)循環(huán)介紹和關(guān)鍵控制點(diǎn)(案例分享分析)
1.銷售應(yīng)收賬款循環(huán)
2.采購付款循環(huán)
3.存貨生產(chǎn)循環(huán)
4.投資循環(huán)
5.籌資循環(huán)
6.貨幣資金循環(huán)
7.職工薪酬
五、如何判斷內(nèi)控制度有效性和合理性
1.影響內(nèi)控有效性和合理性的因素
設(shè)計(jì)
執(zhí)行
固有限制(成本限制、人為錯(cuò)誤、管理越權(quán))
2.是否已經(jīng)能防止錯(cuò)誤發(fā)生
3.關(guān)鍵點(diǎn)是否控制全部涵蓋
4.是否成本最優(yōu)
5.是否最簡化
6.是否最有效
講師介紹:吳劍勛( Jason Wu)
上海交大畢業(yè),財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)師,中國注冊會計(jì)師(CPA)、注冊稅務(wù)師(CPT)、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師(CIA)。
國內(nèi)本土最大的會計(jì)師事務(wù)所高級合伙人。
吳先生曾在500強(qiáng)美資企業(yè)Honeywell任高級財(cái)務(wù)經(jīng)理。普華永道會計(jì)師事務(wù)所任高級審計(jì)經(jīng)理。歐洲Bakkavor集團(tuán)公司(倫敦上市公司) 任財(cái)務(wù)總監(jiān)。
Jason從事財(cái)務(wù)及審計(jì)工作已有+14年。具有堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)管理知識,直接參與并指導(dǎo)過的工作經(jīng)歷包括:建立并實(shí)施行之有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)成本控制及預(yù)算系統(tǒng),戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)設(shè)定,企業(yè)流程再造和業(yè)務(wù)重組,公司并購及其業(yè)務(wù)整合,投資分析及風(fēng)險(xiǎn)評估,資金使用及現(xiàn)金流管理,預(yù)算制訂與控制等。
其財(cái)務(wù)及審計(jì)咨詢經(jīng)驗(yàn)包括協(xié)助國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行重組及股份制改造,為股權(quán)投資公司的國內(nèi)并購提供財(cái)務(wù)盡職調(diào)查及內(nèi)控審查,協(xié)助內(nèi)地企業(yè)在國內(nèi)和境外資本市場上市以及對企業(yè)的各類審計(jì)及內(nèi)控等。
授課風(fēng)格
可全英文授課,將原本傳統(tǒng)印象中枯燥的財(cái)務(wù)課程,以案例分析等方式穿插引導(dǎo)學(xué)員創(chuàng)造一個(gè)輕松的氛圍,在鞏固財(cái)務(wù)技能同時(shí)又提高自身的職業(yè)性。
主要服務(wù)過的客戶有英格索蘭、愛生雅紙業(yè)、輝達(dá)半導(dǎo)體、思科、東方網(wǎng)、上海電影集團(tuán)、豐田、沃爾沃、艾默生、拜耳、西門子、強(qiáng)生醫(yī)療、科勒、雪佛龍、諾基亞移動、道達(dá)爾、法雷奧、招商銀行、拉法基等。